Ομόφωνα ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020, που προβλέπει δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 148.922.080,26 €.
Η δαπάνη που προσβλέπεται να γινει από τη ΔΕΥΑΜΒ τη νέα χρονιά είναι 31.031.404,86 €, αναλυόμενη σε 7.430.404,86 € από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 23.601.000 € από χρηματοδότηση.
Στον τομέα έργα και μελέτες από ιδίους πόρους ξεχωρίζει η μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δ. Βόλου και τον Σχεδιασμό Έργων Ορθολογικής, Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση, Άρδευση (Masterplan).
Από τα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες ύδρευσης κυριότερο είναι η κατασκευή του Έργου της χρηματοδοτούμενης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 Πράξης με τίτλο ‘Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού’, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.238.800 € χωρίς Φ.Π.Α. και από τα έργα αποχέτευσης υποέργα των «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος, Β’ Φάση» και «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος».
Ο προϋπολογισμός
Ομόφωνα εγκρίθηκε τέλος και ο προϋπολογισμός του 2020, στον οποίο προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 148.922.080,26 € με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 31.031.404,86 € αναλυόμενη σε 7.430.404,86 € από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 23.601.000,00 € από χρηματοδότηση.
Ο προϋπολογισμός είναι προσανατολισμένος:
1. Στην οργάνωση των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών.
2. Στην εκτέλεση των έργων και μελετών από ιδίους πόρους.
3. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης.
Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 62.695.000 € τα οποία
διατίθενται ως εξής:
• 31.031.404,86 € για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
• 21.662.588,16 € για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ,
Λειτουργικές δαπάνες κλπ.)
• 762.006,98 € για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές.
• 100.000,00 € ως διαμόρφωση αποθεματικού.
• 9.139.000 € ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.
Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από:
• Τακτικά έσοδα ύψους 28.914.000 €.
• Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 23.861.000 €
• Αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους 8.120.000 €
• Χρηματικό υπόλοιπο ύψους 1.800.000 €
Παρακαλώ για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2020
